1、全面完成各類增強內控與改進流程工作，包括業務流程梳理與優化、內部控制設計、風險管理工作，推動集團內控體系的建立和完善，健全符合企業實際發展情況的內部控制制度和流程并定期更新；
2、完成風險管理體系及內控體系建設工作；包括風險管理、內控工作方法的制定，內控體系的搭建，團隊成員的培訓，流程的梳理與展現，制度的撰寫及制度體系的建立，內控改進進度的推進等；
3、研究集團各業務單元現有內控制度及執行記錄，進行業務流程的業務風險評估；根據內控基本要求統籌查漏補缺，并提出可行的改進建議；能執行較復雜和綜合性的業務流程再造工作；
4、與集團信息部門對接，提出內控體系在管理信息系統上的具體要求，最終實現內控的信息系統化；?參與集團公司信息化建設工作過程中與內控相關的工作，包括各業務信息管理系統應用和實施中的內控管理；
5、搭建和完善各業務的內控評估體系；對內審、外審?發現的內控問題進行跟進，分析問題實質，幫助相關部門進行整改；
6、負責公司制度全生命周期管理工作，包括制度收集、整理、審查、匯編等工作；定期對流程運行效率和執行情況進行監控、評估和分析，提出流程優化策略和建議，確保業務流程有效執行；
7、參與公司重要經營活動，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能；與業務部門保持及時良好溝通、參與業務流程設計，從內控角度給予建議；
8、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；輸出審計報告，提出整改建議；
9、負責工程項目過程、結算審計，負責開展對圖紙、方案，施工工序、材料使用、簽證、隱蔽驗收、質量安全管理等環節的抽查，工程內部驗收、交付、整改等事項的檢查與評價；
10、協助上級主管組織開展集團公司和下屬子公司內控管理人員的培訓和內控工作專項考核；組織對集團各業務單元的各環節人員進行內控培訓；
11、協助實施集團內部各層級功能定期進行內部控制自檢，實施年度內控狀況獨立評價；
12、參與編制集團公司年度內控狀況評價報告，以及與內部控制相關的外部咨詢機構溝通和協調工作。
任職資格：
經驗及專業特長要求：
1、工商管理，會計學，審計學，財務管理，經濟學，稅務，金融學，統計學相關專業。具有CPA或CIA證書者優先；
2、具有且熟悉企業內部控制、財務、金融相關知識，有制造業背景優先，會計事務所或大型集團企業審計，內部控制與流程管理、風險管理?5年以上內控相關工作經驗；
3、具備IPO上市經驗，熟悉上市企業財務規范運?、熟悉上市公司內控體系建設。
4、具有高度的敬業精神和職業道德操守，較強的責任心，重視細節與目標；
5、較強的成本管理、風險控制和財務分析的知識和實踐經驗；
個人素質要求：
1、具備較強的風險意識，準確把握合規檢查中發現的問題，具有問題分析、解決、推動實施能力；
2、?具備優秀的邏輯分析能力、良好的公文寫作能力；熟練應用財務和辦公軟件?；
3、熟悉SAP系統操作?，中國會計準則，熟知各項稅務法規；
4、工作作風細致、嚴謹，具有較強的責任感和團隊溝通協作能力；
5、熟悉企業內部控制基本規范、有成功的內控管理體系搭建、配套流程制度建設的經驗。熟悉企業內部控制運作；
6、熟悉計算機信息系統應用。